Rättningar och kreditfakturor

Orders som skapats (men inte fakturerats) och som man upptäcker är felaktiga, spärras i systemet. De går inte att plocka bort helt men genom att spärra en order så tas den inte med i förslaget som skapas vid nästa faktureringskörning.

En faktura som skickats till kund och som man därefter upptäcker var felaktig rättas genom en kreditfaktura, och därefter eventuellt en ny, korrekt faktura. När man skapar en kreditfaktura i ekonomisystemet så görs detta på samma sätt som en vanlig faktura men du sätter minus framför antalet. Det går rent tekniskt även att göra det genom att sätta minus framför pris. Detta medför dock att vi inte kan göra uppföljningar på artikelnivå och ska därför inte tillämpas.

En faktura som är rätt i sig (det vill säga den fakturabild som kunden ser behöver inte ändras) men där konteringen blivit fel, rättas genom en bokföringsorder.