Försäljningsorders från försystem till ekonomisystemet

Utöver de försäljningsorders som vi registrerar manuellt i ekonomisystemet, så kan vi också läsa in filer med försäljningsorders från försystem.

Kontroll av att försäljningsorders från försystem är korrekta ska ske i respektive förssystem. När inläsningen görs från försystem till ekonomisystemet hamnar därför försäljningsorderna direkt som ”klara för fakturering” och behöver inte hanteras genom hela det flöde som beskrivs i stycket ovan.

Det är viktigt att ha som rutin att göra en avstämning mellan försystemet och ekonomisystemet vid varje inläsning av försäljningsorders. En inläst fil innehåller ofta väldigt många poster och avstämning kan därför vanligen inte göras på detaljnivå, men som ett minimum ska totalsumman för alla försäljningsordrar i en inläsning stämmas av så att försystemet och ekonomisystemet uppger samma belopp. Varje förvaltning ansvarar själva för denna avstämning och tar ställning till om man utöver detta önskar ytterligare avstämningspunkter i samband med integrationer.